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桃江县人社局2017年度部门决算公开(补充完整版)

来源:县人社局???作者:县人社局 访问量:???发布日期:2019-03-13???字体大小:

        一、 部门主要职责及机构设置情况
  (一)主要职能
  1、贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
  2、负责全县人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;指导全县建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
  3、负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;组织落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。负责“三支一扶”人员的管理服务工作。
  4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策;对全县社会保险及其补充保险基金管理实施行政监督和内部审计;编制全县社会保险基金预决算草案。
  5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
  6、负责全县机关企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;执行机关企事业单位人员福利和离退休政策;指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
  7、负责全县机关事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革;组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
  8、会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
  9、负责行政机关公务员综合管理;执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;组织实施政府奖励制度,综合管理全县行政奖励表彰工作;负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考核、奖惩管理工作;承办以县人民政府名义任免工作人员的有关工作。
  10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
  11、会同有关部门组织实施政府绩效评估工作,完善政府绩效评估的方法和指标体系,提出奖惩建议。
  12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
  二 、本级决算和所属单位汇总情况说明
  (一)部门决算单位构成
  桃江县人社局为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我局内设股室12个,所属未独立核算的事业单位3个,全部纳入2017年部门决算编制范围。
  三、2017年度部门决算收支增减情况说明
  (一)2017年度收入支出决算总体情况
  2017年本年收入4023.96万元,比上年下降9.17%。总支出4023.96万元,比上年下降9.17%。
  (二)2017年度收入决算情况
  2017年本年收入4023.96万元,全部为财政拨款收入。
  (三) 2017年度支出决算情况
  2017年本年支出4023.96万元,全部为财政拨款支出。
  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
  2017年度财政拨款总收入4023.96万元,比上年下降9.17%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出4023.96万元,比上年下降9.17%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
  (五)2017年度一般公共预算拨款支出决算情况
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4023.96万元,比上年下降9.17%。
  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出3.64万元,占本年支出4023.96万元的0.09%;社会保障和就业支出3920.32万元,占本年支出的97.42%;农林水支出100万元,占本年支出的2.49%。
  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数4023.96万元,比年初预算数1024.08万元增加292.93%,其中基本支出决算数710.55万元,比年初预算数404.98万元增加75.45%,项目支出决算数3313.41万元,比年初预算数619.1万元增加435.2%,与年初预算安排的差额主要是因为年终绩效考核奖金和节假日补助等项目财政无预算;2015年-2017年机关事业单位工作人员津补贴提标;年初预算项目支出中,就业专项资金县级配套100万元,本年实际收到中央财政补助资金2798.93万元。
  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本年基本支出710.55万元,占本年支出的17.66%。基本支出中,人员经费644.84万元,占基本支出90.75%,日常公用经费65.71万元,占基本支出的9.25%。
  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出13.24万元,与年初预算基本持平,比上年16.26万元减少18.57%。其中:公务接待费支出10.24万元,比年初预算基本持平,比上年10.26万元减少0.2%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,比年初预算基本持平,比上年6万元减少50%;因公出国(境)费支出0万元。
  “三公”经费支出下降明显主要是我局加强“三公”经费管理,严格按照中央八项规定,省委九项规定,厉行节约,严控“三公”经费支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待标准和接待地点;2017年没有购置新车,现在公车1台,并对车辆维修、加油、保险严格管理。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年国内公务接待320批次,国内公务接待3383人次。 
  (八)其他重要事项的情况说明
  1、“三公”经费支出情况。2017年“三公”经费总额与年初预算数基本一致,较上年有所增加。主要原因如下:一是在全国社保费率下调的情况下,我县社保基金收支矛盾更加突出,为了缓解收支压力,局党组决定对社保基金的征收实行扩面提质,各项费用均有所增加;二是基金收不抵支,个别基金年年亏损,收支压力增大,为保稳定力平衡,立项争资任务加大,经费增加;三是公务运行费用减少,主要是公车改革,减少公车1台。
  2、固定资产增减变动情况。2017年固定资产部门决算数1078.59万元,年初1056.23万元,比年初增加22.36万元。主要原因一是社会保障卡的发行与使用,职能下移各乡镇,配备社保卡读卡器和相机设备17套,共计5.2万元;二是进驻新彩票106开元棋牌中心,办公室调整新增办公家具和电子设备等约16.25万元;三是人力资源网络平台建设增加。
  四 、机关运行经费执行情况说明
  2017年我局机关运行经费总额710.55万元,比去年同期1007.74万元减少297.19万元,减少29.49%,其中人员经费644.84万元比去年同期855.10万元减少210.26万元,减少24.59%;日常公用经费65.71万元比去年同期152.64万元减少86.93万元,减少57.95%。
  减少原因:1、其他社会保障和就业支出214.8万元是财政拨付给特殊人群的生活补贴,2016年列入我局指标,而2017年此项指标未在我局列支;2、2016年中央下达三支一扶补助资金13.6万元,2017年无此专项资金;3、2016年工资制度改革补发2015年-2016年调资77.47万元 。
  五、政府采购执行情况说明
  2017年政府采购实际采购金额22.36万元,比去年同期88万元减少65.64万元,减少74.59%。原因是2016年前将就业专项资金购买形成的部分固定资产专款专用原未纳入部门决算,2016年底经财政等部门审批后纳入局机关合并上报。
  六、名词解释
  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
  3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5、 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
  6、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  7、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。

       附件:2017决算报表



  桃江县人力资源和社会保障局
  2018年1月24日


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